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2022年预算公开目录

第一部分 betway西汉姆联官网2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 betway西汉姆联官网2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（无预算数据）

十一、政府性基金预算支出预算表（无预算数据）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（无预算数据）

十四、市对下转移支付预算表（无预算数据）

十五、市对下转移支付绩效目标表（无预算数据）

十六、新增资产配置表

附件2-2

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2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

betway西汉姆联官网是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新职能。坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为主体”的职业教育办学理念，坚持校企合作、工学结合的职业教育培养模式，主动适应云南经济社会发展和铁路、城市轨道交通发展需要，确定专业设置和制定教育教学改革与发展规划。立足云南，面向南亚、东南亚和西南地区，依托行业，突出特色，不断改革创新，提高教育教学质量，为铁路和城市轨道交通行业培养高素质专门人才。

（二）机构设置情况

学院内设机构情况具体如下：

党政管理机构12个，分别是：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、人事处、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、审计处、招生就业处、保卫处。

教学机构9个，分别是：机车车辆学院、电气工程学院、铁道运输学院、机电工程学院、信息与通信工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教学部、实习实训中心。

教辅机构6个，分别是：对外交流服务中心、科研与高职研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

（三）重点工作概述

2022 年是“十四五”关键一年，我们将按照“十四五”规划目标，稳步扩大办学规模，重点做好以下工作：

   1、以高质量党建引领高质量发展

以政治建设为统领，把党的全面领导贯彻到学院办学治校的各领域、全过程。严格执行党委领导下的校长负责制，落实落细贯彻《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》任务清单。开展第一轮校内巡察。力争实现党建样板支部2个。

2、以项目为载体系统推进全年教育教学重点工作

系统推进，抓好承接的 24 项职业教育提质培优（2020-2023 年）行动计划重点任务。

3、慎终如始抓好疫情常态化防控

坚决贯彻落实各级党委政府关于疫情防控的各项要求，把师

生的切身利益作为工作的出发点，把保障好师生健康和安全作为学院工作的重中之重，严格落实教职工群防群控责任、师生员工自我防控责任，以更加精细的管理，落实更加有力的应急举措，全力以赴做好校园疫情防控工作,保证师生生命安全和身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个, 部门预算单位betway西汉姆联官网（预算代码105032）是财政全额拨款，非参公管理事业单位。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制435人，其中：行政编制 0人，事业编制435人。在职实有394人，其中：财政全供养 394人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员326人，其中：离休 2人，退休324人。

车辆编制保留数7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入19336.95万元，其中：一般公共预算12998.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入5916.75万元，事业收入285.01万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入75.35万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入61.58万元。

与上年对比部门财务总收入增加3466.16万元，主要原因为2022年云南省邮电学校预算全部纳入Betway必威。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 19336.95万元，其中:本年收入19336.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12998.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务拨款收入增加3466.16万元，主要原因为2022年云南省邮电学校预算全部纳入Betway必威。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出 19336.95万元。财政拨款安排支出 19336.95万元，其中：基本支出13317.60万元，与上年对比增加581.15万元，主要原因为云南省邮电学校并入Betway必威；项目支出6019.35万元，与上年对比增加2885.01万元，主要原因为本年云南省邮电学校预算并入Betway必威。

按支出功能科目分类，支出列“205（类）－03（款）”支出16666.33万元，主要反映职业教育的支出。其中，2050305支出13648.27万元，主要反映高等职业教育方面支出；2050302支出3018.06万元，主要反映中等职业教育方面支出。

“208（类）－05（款）”支出916.11万元，主要反映行政事业单位养老支出。其中，2080505支出713.77万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出202.34万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

“210（类）－11（款）”支出890.03万元，主要反映行政事业单位医疗支出。其中，2101102支出441.61万元，主要反映事业单位医疗支出；2101103支出414.35万元，主要反映公务员医疗补助支出；2101199支出34.07万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

“221（类）－02（款）”支出860.48万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。其中，2210201支出846.83万元，主要反映住房公积金支出；2210203支出13.65万元，主要反映购房补贴支出。

（二）一般公共预算安排支出按经济科目分类情况

1．301－01（基本工资）支出1829.81万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。其中：基本支出1829.81万元，项目支出0万元。

2．301－02（津贴补贴）支出864.85万元，主要用于单位在职人员按人社局核定发放的津贴补贴。其中：基本支出864.85万元，项目支出0万元。

3．301－03（奖金）支出913.53万元，主要用于单位在职人员按人社局核定发放的年终一个月奖、文明奖、专科经费事业单位奖励。其中：基本支出913.53万元，项目支出0万元。

4．301－07（绩效工资）支出3727.01万元，主要用于单位在职人员按人社局核定发放的基础性绩效和奖励性绩效。其中：基本支出3727.01万元，项目支出0万元。

5．301－08（机关事业单位基本养老保险缴费）支出713.77万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳的基本养老保险费用。其中：基本支出713.77万元，项目支出0万元。

6．301－09（职业年金缴费）支出202.34万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳的职业年金费用。其中：基本支出202.34万元，项目支出0万元。

7．301－10（职业基本医疗保险缴费）支出441.61万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳的基本医疗保险费用。其中：基本支出441.61万元，项目支出0万元。

8．301－11（公务员医疗补助缴费）支出219.85万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳的公务员医疗补助费用。其中：基本支出219.85万元，项目支出0万元。

9．301－12（其他社会保险缴费）支出110.48万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳的失业保险和工伤保险费用。其中：基本支出110.48万元，项目支出0万元。

10．301－13（住房公积金）支出846.83万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳的住房公积金费用。其中：基本支出846.83万元，项目支出0万元。

11．302－01（办公费）支出1662.43万元，主要用于学校开展教学日常活动发生的各项教学运行、科研项目支出的各类办公费用。其中：基本支出395.48万元，项目支出1266.95万元。

12．302－03（咨询费）支出13万元，主要用于学校开展教学日常活动发生的各项教学运行、科研项目支出发生的咨询费用。其中：基本支出5万元，项目支出8万元。

13．302－05（水费）支出95万元，主要用于学校全年各项水费支出。其中：基本支出86万元，项目支出9万元。

14．302－06（电费）支出190.45万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的电费支出。其中：基本支出172.45万元，项目支出18万元。

15．302－07（邮电费）支出69.74万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的邮电费支出。其中：基本支出61.24万元，项目支出8.5万元。

16．302－09（物业管理费）支出585.34万元，主要用于学校全年各校区物业管理、绿化保洁、宿舍管理费用支出。其中：基本支出490.86万元，项目支出94.48万元。

17．302－11（差旅费）支出104.59万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的差旅费支出。其中：基本支出36.2万元，项目支出68.39万元。

18．302－13（维修维护费）支出754万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的各类房屋及设备维修维护支出。其中：基本支出750万元，项目支出4万元。

19．302－14（租赁费）支出44.5万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的租赁费用支出。其中：基本支出16万元，项目支出28.5万元。

20．302－16（培训费）支出98.03万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的教师培训和干部培训费用支出。其中：基本支出42.3万元，项目支出55.73万元。

21．302－17（公务接待费）支出9.4万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的公务接待费用支出。其中：基本支出5万元，项目支出4.4万元。

22．302－18（专用材料费）支出60.1万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的专用材料费用支出。其中：基本支出20.9万元，项目支出39.2万元。

23．302－25（专用燃料费）支出0.4万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的专用燃料费用支出。其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元。

24．302－26（劳务费）支出664.86万元，主要用于学校全年开展教学日常活动发生的外聘人员劳务费用支出。其中：基本支出61.6万元，项目支出603.26万元。

25．302－27（委托业务费）支出1124.66万元，主要用于学校全年开展教学日常活动及科研工作发生的各项委托业务费用支出。其中：基本支出69.53万元，项目支出1055.13万元。

26．302－28（工会经费）支出36.6万元，主要用于学校全年缴纳的工会经费支出。其中：基本支出36.6万元，项目支出0万元。

27．302－29（福利费）支出139.7万元，主要用于学校全年职工福利费用支出。其中：基本支出139.7万元，项目支出0万元。

28．302－31（公务用车运行维护费）支出14.16万元，主要用于学校全年按公务车改方案核定的公务用车运行维护费。其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元。

29．302－29（其他交通费用）支出227.48万元，主要用于学校全年租车等其他交通方面费用。其中：基本支出38.4万元，项目支出189.08万元。

30．302－99（其他商品服务支出）支出78.87万元，主要用于学校全年开展教学日常活动及科研工作发生的学生活动等其他费用支出。其中：基本支出67.17万元，项目支出11.7万元。

31．303－05（生活补助）支出728.04万元，主要用于学校离退休职工生活补助费用支出。其中：基本支出728.04万元，项目支出0万元。

32．303－07（医疗费补助）支出210.49万元，主要用于学校退休人员公务员医疗补助费用支出。其中：基本支出210.49万元，项目支出0万元。

33．303－08（助学金）支出219.71万元，主要用于学校按规定发放学生助学金和贫困生补助。费用支出。其中：基本支出0万元，项目支出219.71万元。

34．310－01（资本性支出-房屋建筑物购建）支出650.15万元，主要用于学校高铁实训基地修缮的利息费用支出。其中：基本支出0万元，项目支出650.15万元。

35．310－02（资本性支出-办公设备购置）支出171.3万元，主要用于学校新增办公设备购置费用支出。其中：基本支出0万元，项目支出171.3万元。

36．310－03（资本性支出-专用设备购置）支出788.29万元，主要用于学校新增专用设备购置费用支出。其中：基本支出0万元，项目支出788.29万元。

37．310－07（资本性支出-信息网络及软件购置更新）支出420.96万元，主要用于学校信息网络及软件购置费用支出。其中：基本支出0万元，项目支出420.96万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

Betway必威本年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

Betway必威本年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

Betway必威本年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

Betway必威本年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2383.98万元，其中：政府采购货物预算1183.11万元、政府采购服务预算535.86万元、政府采购工程预算665.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

betway西汉姆联官网2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.16万元，较上年减少31.10万元，下降61.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

betway西汉姆联官网2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

betway西汉姆联官网2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.096万元，下降1.92%，国内公务接待批次为81次，共计接待1530人次。

减少原因为厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

betway西汉姆联官网2022年公务用车购置及运行维护费为14.16万元，较上年减少31万元，下降68.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费14.16万元，较上年减少13万元，下降47.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少变化主要原因为本年无公务用车购置，公务用车运行维护减少原因为厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年新增资产配置经费项目，绩效目标为新增通用设备、专用设备、家具用具装具等资产配置计划，预算资金为536269元，确保学校2022年各项教育教学活动正常有序开展。

（二）继续教育及其它教育服务专项经费，项目资金为284万元，绩效目标为为铁路新职工提供岗前技能培训1000人、为昆明城市轨道交通行业培训提供岗前技能培训600人，为在校学生提电工、电焊工技能操作培训300人，为铁路及相关单位培训电工、电焊工300人，为相关企业培训企业运输员700人，为邮政行业培训安检员700人，为铁路及相关单位职工进行提升学历教育人2200人，为铁路完成职业技能等级认定考评8000人。

（三）高铁实训基地网络部署及校园无线覆盖项目专项资金，项目资金为27.66万元，绩效目标为1、增加北院在建设的高铁实训中心、综合实训二、三号楼的网络部署。2、增加教学、办公区域的无线网络覆盖。3、补充其他网络未覆盖区域网络。

（四）高速铁路示范性虚拟仿真实训基地建设专项资金，项目资金为1115万元，绩效目标为建设VR公共实训室3间、建设虚拟仿真实训基地展示中心1间、完成8支专业教学团队（约70人）的相关专业技术培训、完成9门铁路主干课程VR、AR虚拟仿真资源包的开发或购置。

（五）奥贷项目配套专项经费，项目资金为28.89万元，绩效目标为该项目绩效目标的实施主体是学校奥贷项目工作组成员，实施时间为全年。根据学校与昆明市财政局、昆明市教育局签署的外国政府贷款再转贷协议，按昆明市财政局每季度末下达的支付通知按时支付宽限期利息、转贷手续费、国外贷款费用等费用。学校在预算安排时优先保障此项目资金的支付。每季度末根据昆明市财政局的支付通知及时足额予以支付，学校奥贷项目工作组成员将适时对项目费用高度关注，确保不拖欠、不延迟支付，维护学校、市财政、省财政的贷款信誉度。费用测算与汇率变化密切相关，因此上述费用可能会与实际发生情况有一定出入，学校将在总额控制内据实支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

Betway必威是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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