第一部分 betway西汉姆联官网2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 betway西汉姆联官网2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

betway西汉姆联官网是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位，座落在春城昆明，有小石坝和羊甫两个校区。

学校坚持社会主义办学方向，履行教育教学、科学研究、社会服务等职责。秉承“铁肩道义”校训，树立“与铁路同行，与未来同在”的办学理念，确立“立足西南，服务全国、辐射南亚东南亚”的发展定位，致力于培养轨道交通和邮政通信高素质技能人才和劳动者，努力打造面向南亚东南亚的轨道交通和邮政通信技能人才培养高地。

（二）机构设置情况

betway西汉姆联官网共设置26个内设机构，包括党政管理机构12个，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、人事处、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、审计处、招生就业处、保卫处；教学机构8个，分别是：机车车辆学院、电气工程学院、铁道运输学院、机电工程学院、邮电学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教学部；教辅机构6个，分别是：对外交流服务中心、科研与高职教育研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，学校将重点抓好下面几项工作：

坚持强化思想政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，持续强化党的创新理论武装。认真学习领会党纪学习教育有关要求，着眼常态化长效化。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理。不断提升基层党建工作质量，推动党建工作与办学治校重点任务深度融合。持续打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战，继续推进“清廉学校”建设。

增强责任感、使命感和紧迫感，紧盯“双高计划”建设各项任务，严格对照“时间表”和“路线图”，全面梳理项目推进情况，查缺补漏，补齐短板空白。聚焦“五金建设”，提升学校关键办学能力。强化内涵建设，提升办学和人才培养质量。坚持成果导向，对照关键性指标，确定攻坚克难目标方向，提前进行阶段性谋划部署，争取更多标志性成果。加强组织调度，加强督促检查，持续推进作风革命、效能革命，践行“三化三法”，积极争取专项债券等支持，全面推进，确保高质量发展6大行动28项任务落地落实。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划制定之年，学院将对标对表省市部署要求，进一步加强党的领导，全面贯彻落实立德树人根本任务，紧密对接产业需求，服务国家“一带一路”建设和省市发展战略，继续保持团结奋斗、真抓实干的劲头，创新担当、奋勇争先，以务实举措推进学院高质量发展，朝着行业特色鲜明、国际化的高水平高职学院办学目标勇毅前行！

二、预算单位基本情况

betway西汉姆联官网编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制435人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制435人。在职实有402人，其中：财政全额保障402人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员356人，其中：离休2人，退休354人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入316,169,984.36元，其中：一般公共预算110,494,810.96元,占总收入的34.95%；政府性基金0元，占总收入的0%;国有资本经营收益0元，占总收入的0%；财政专户管理资金收入158,029,300.00元，占总收入的49.98%；事业收入0元，占总收入的0%；事业单位经营收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入47,645,873.4元,占总收入的15.07%。

与上年对比收入合计增加42,538,454.96元，增长15.55%。其中：一般公共预算收入增加3,365,145.96元，增长3.14%，主要原因是学生人数较上年增加，财政生均拨款收入增加；财政专户管理资金收入增加24,670,156.00元，增加18.5%，主要原因是对外培训服务业务扩大，各类培训收入水平预期增加；其他收入增加14,503,153.00元，增长43.76%，主要原因是学校继续实施援建老挝铁道职业技术学院项目、自办食堂项目，援建老挝铁道职业技术学院项目、自办食堂管理专项经费收入预期增加，且云南省教育厅拨入学生奖助学金力度加大，非同级财政拨款收入预期增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入110,494,810.96元，其中:本年收入110,494,810.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110,494,810.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3,365,145.96元，增长3.14%，主要原因学生人数较上年增加，财政生均拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出316,169,984.36元。财政拨款安排支出110,494,810.96元，与上年对比增加3,365,145.96元。其中：基本支出109,974,810.96元，与上年对比增加10,385,345.96元，主要原因是学生人数、教职工人数增加，相应的人员支出较上年增加4,728,898.72元、公用支出较上年增加5,656,447.24，故财政拨款安排基本支出较上年增加；项目支出520,000.00元，与上年对比减少7,020,200.00，主要原因云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程专项贷款还本付息专项的资金安排由24年一般公共预算拨款调整为25年财政专户管理资金，故财政拨款安排项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于学校正常教学及日常运行的各项支出，其中：

2050305“教育支出（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）”支出73,107,065.12元，主要反映高等职业教育方面支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出9,453,600.00元，主要反映事业单位离退休人员生活补助支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8,168,720.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,680,000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出5,786,199.84元，主要反映事业单位医疗支出；

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出2,553,740.00元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出395,038.00元，主要反映其他行政事业单位重特病医疗补助支出；

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出9,200,448.00元，主要反映住房公积金支出;

2210203 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”支出150,000.00元，主要反映购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目407个，政府采购预算总额29,380,620.00元，其中：政府采购货物预算22,563,620.00元、政府采购服务预算6,817,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

betway西汉姆联官网2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

betway西汉姆联官网2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2025年“三公”经费不使用一般公共预算财政拨款。

（二）公务接待费

betway西汉姆联官网2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是2025年“三公”经费不使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

betway西汉姆联官网2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是2025年“三公”经费不使用一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学院建设发展专项资金

根据国家十四五规划和学院双高建设计划，落实立德树人根本任务，稳步推动教育教学工作，推进办学条件达标工程，着力抓好招生就业工作，持续推进师资队伍建设，不断提升人才培养质量，提升学院办学综合实力。专项包含学院各系部日常教学经费、就业创业专项、学院助困金专项、思想政治教育专项经费等。

（二）云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程专项贷款还本付息专项资金

目前云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目已完工，并已投入使用，现处于还本付息阶段。根据云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目可行性研究报告以及国开行、医投公司对本项目的监督执行，按贷款剩余本金及银行利率的测算，2025年需还本付息660万元，其中支付利息350万元，支付本金310万元。

（三）继续教育及其它教育服务专项经费

为铁路新职工提供岗前技能培2500人、为昆明城市轨道交通行业培训提供岗前技能培训600人，为在校学生提电工、电焊工技能操作培训900人，为铁路及相关单位培训电工、电焊工300人，为相关企业培训企业运输员1100人，为邮政行业培训安检员400人，为铁路及相关单位职工进行提升学历教育人1200人，为相关企业及Betway必威在校学生完成职业技能等级认定考评1000人。

（四）自办食堂管理专项经费

根据审计意见以及学校院长办公会决议，学校自办食堂经营收入用以改善食堂管理及食堂经营条件，更好地满足学校师生就餐服务，2025年根据食堂运营收入测算，预计经费900万元。

（五）援建老挝铁职院专项经费

2025年继续实施援建老挝铁道职业技术学院项目，继续派遣专家团队赴老挝开展教育技术合作援助工作，组织启动第二批教材开发工作。

（六）补短板债券利息专项经费

betway西汉姆联官网基础设施建设、实习实训基地建设项目还本付息支出，本年安排利息5,517,800.00元，确保按时完成利息偿还。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

betway西汉姆联官网2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是betway西汉姆联官网为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，betway西汉姆联官网资产总额625,105,413.66元，其中，流动资产27,620,512.16元，固定资产439,502,724.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,450,808.64元，无形资产128,492,958.34元，其他资产38,410.21元。与上年相比，本年资产总额减少50,114,593.47元，其中固定资产减少44,701,462.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值240,000.00元；报废报损资产3439项，账面原值7,805,995.82元，实现资产处置收入0元；资产使用收入250,000.00元，其中出租资产576.68平方米，资产出租收入250,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。